Tworząc raporty VAT oraz pliki JPK_V7 program bierze pod uwagę zawsze datę VAT. Jeżeli data VAT jest błędna to JPK_V7 nie wygeneruje się prawidłowo, poniżej pokazano przykład księgowania z błędną datą VAT, faktura sprzedaży wystawiona 3 listopada, data obowiązku podatkowego to ostatni dzień października, błędnie wpisana data VAT 3 listopada, taka pozycja wejdzie do rejestru VAT w listopadzie.




W tym przypadku popełniono też ten sam błąd podczas księgowania sprzedaży wrześniowej i w JPK_V7 za paździenik weszła sprzedaż wrześniowa:





Po korekcie daty VAT w księgowaniu sprzedaży październikowej w JPK_V7M zsumowała się sprzedaż wrześniowa i październikowa: 




Rozwiązaniem problemu jest poprawienie księgowania wrześniowego (data VAT ostatni września), wygenerowanie i wysłanie korekty JPK_V7M za wrzesień, oraz ponowne wygenerowanie JPK_V7M za październik (korekty jeżeli wcześniej wysłano z błędem)..

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.40.1.5004, TaxMachine PITy 24.2.1.453.